TÄMÄ VERSIO HYVÄKSYTTY VUOSIKOKOUKSESSA 2022-03-29
Kokouksen keskustelussa esitettiin että hallitus voisi mahdollisesti korvata matkoja täydellisemminkin kuin nykyinen matkustuspolitiikka määrää. Samoin kommentoitiin että hallituksen kokouskulujen ei tarvitsisi olla ihan niin pieniä kuin tässä budjetissa. Ehkä valmistellaan asiaa seuraavaan kokoukseen.
Tässä talousarviossa ei huomioida säästöjen (sijoitusten) arvon muutosta vaan keskitytään varsinaisen toiminnan tuloihin ja menoihin, vaikka tilinpäätökseen kirjataan säästöjen arvon muutos vuosittain 2021 alkaen.
| iki.fi talousarvio 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Budjetti | Budjetti | Toteuma | Huomioita | |
| 2022 | 2021 | 2021 | ||
| Varsinainen toiminta | ||||
| Tuotot | ||||
| Liittymismaksut 500 jäsentä á 40 euroa | 18 000 | 18000 | 15 190 | |
| Haittamaksut 20 kpl á 25 euroa | 500 | 500 | sis yllä | |
| Yhteensä | 18 500 | 18 500 | 15 190 | |
| Kulut | ||||
| Poistot (kolme uutta konetta) | -4 000 | -4 000 | -3 260 | Kirjanpidollinen erä |
| Vuosikokouskulut | -1 600 | -1 600 | -17 | Etäkokous |
| Hallituksen kokouskulut | -600 | -600 | 0 | |
| Tech hack-illat | -1 000 | -1 000 | -591 | Hack-iltoja useammin kuin ennen |
| Ylläpito/tuki (ostopalvelu) | 0 | 0 | 0 | |
| Kirjanpito ja veroilmoitus (ostopalvelu) | -1 600 | -1 600 | -1 511 | |
| Palvelintarvikkeet | -500 | -500 | 0 | |
| Tietoliikennekulut: Otaniemi | -6 200 | -5 200 | -6 192 | Tila+netti ~3500, sähkö ~2700 |
| Tietoliikennekulut: Tampere | -5 300 | -5 300 | -5 208 | |
| Spamhaus Zen estolista | -3 100 | -3 100 | -3 023 | Käytössä harmaalistauksessa vielä toimii hyvin |
| Varaus: avoimen tiedonjaon edistäminen | -5 000 | -5 000 | 0 | |
| Varaus: yhteiskunnassa vaikuttaminen | -5 000 | -5 000 | 0 | |
| Tilintarkastus | -200 | -200 | 0 | |
| Matka- ja edustuskulut (mm. yhteistyö) | -4 500 | -4 500 | -327 | M3AAWG, 2021 etäkokouksia |
| Muut kulut | -500 | -500 | -610 | |
| Jäsenmaksut | -1 500 | -1 200 | -1 449 | Suurin on M3AAWG 1000 USD |
| Lahjoitukset ja huomionosoitukset | -500 | -500 | 0 | |
| Yhteensä | -41 100 | -39 800 | -22 182 | |
| Tuottojäämä | -22 600 | -21 300 | -6 992 | |
| Sijoitus- ja rahoitustoiminta | ||||
| Tuotot | 0 | 0 | 40 053 | |
| Kulut (pankin palvelumaksut) | -700 | -500 | -672 | |
| Tilikauden ali/ylijäämä | -23 300 | -21 800 | 32 388 | Kertakirjaus sijoitusten arvonnoususta |